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2015年福建医科大学部门决算
发布时间: 2016-09-19   浏览次数: 30

 

   按照《福建省财政厅关于批复福建医科大学2015年度部门决算的通知》(闽财决2016〕46 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。

一、部门决算单位主要职责

福建医科大学的主要职责是:培养高级医疗卫生人才,开展医学科研、咨询及科技开发。

二、部门决算单位基本情况

福建医科大学内设教学机构14个,教学辅助机构3个,党政管理机构18个。其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况如下:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建医科大学

财政核拨

1845

1056

三、部门决算单位主要工作总结

2015年,是福建医科大学“十二五”的收官之年。过去一年,在省委、省政府的正确领导下,我校深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神及对福建工作的重要指示,认真落实省委九届十四次、十五次全会精神,深化改革,激发活力,提高办学质量,促进内涵发展,不断推进高水平医科大学建设,各项事业发展迈上新台阶。重点完成了以下工作:

(一)启动“十三五”规划编制和全面深化教育综合改革工作。

(二)教育教学质量得到稳步提升。

(三)科学研究工作取得新突破。

(四)人才队伍建设取得新进展。

(五)学生工作再创新佳绩。

(六)对外合作交流层次不断提升。

(七)师生工作学习生活条件进一步改善。

(八)附属医院综合实力不断提升。

(九)“三严三实”专题教育取得实效。

(十)党建和思想政治工作扎实推进。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建医科大学年初结转和结余16499.06万元,本年收入59528.99万元,本年支出47650.70万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配10010.91万元,年末结转结余18366.43万元。

(一)2015本年收入59528.99万元,比2014年决算数增加3663.83万元,增长6.6%,具体情况如下:

1.财政拨款收入36034.40万元。

2.事业收入16333.68万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入1164.11万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入5996.80万元。

(二)2015本年支出47650.70万元,比2014年决算数增加5443.41万元,增长12.9%,具体情况如下:

1.基本支出30092.10万元。其中,人员支出24443.94万元,公用支出5648.16万元。

2.项目支出17558.60万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015度公共预算财政拨款支出33619.40万元,2014年决算数增加344.76万元,增长1%,具体情况如下:

(一)教育支出33008.76万元,较2014年决算数增加1026.4万元,增长3.2%。主要原因是基本工资和学生经费支出增加。

(二)科学技术支出180.93万元,较2014年决算数减少810.64万元,下降81.8%。主要原因是年底设备采购借款未能及时冲销,无法形成支出。

(三)社会保障和就业支出44.75万元,较2014年决算数减少5.5万元,下降11%。主要原因是抚恤金支出减少。

(四)医疗卫生与计划生育支出273.65万元,较2014年决算数增加53.19万元,增长24.1%。主要原因是医疗费支出增加。

(五)住房保障支出111.31万元,其中:住房公积金支出87.11万元,提租补贴24.2万元。2014年财政无此项目经费拨款。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 2039.32万元,主要是其他支出。此项经费是2014年拨款,结转于2015年支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出123.39万元,同比下降41.5%具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费40.85万元。主要用于本单位公务出访和学术交流。2015年本单位组织出国()团组13个,参加其他单位出国团组0个,全年因公出国(境)累计88人次。与2014年相比,因公出国(境)经费支出减少42.85万元,下降51.2%。主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,从严控制出国团组。

(二)公务用车购置及运行费63.83万元。其中,2015年公务用车购置费0万元,公务用车购置0辆,公务用车运行维护费63.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与2014年相比,公务用车运行维护费减少47.76万元,下降42.8%。主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制车辆运行维护费用

(三)公务接待费18.71万元。主要用于海外、闽台合作交流,校际合作交流,校企、校地合作交流等方面的公务接待活动,累计接待112批次、接待总人数526人。与2014年相比,公务接待支出增加3.12万元,增长21.3%。主要原因是接待非洲博茨瓦纳大使和博茨瓦纳大学校长、医学院院长等,商谈有关国际校际合作项目。为了贯彻落实中央八项规定,学校厉行节约,严格控制公务接待费支出。

 

附件:1. 收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

     10.政府采购情况表

 

 2015年部门决算表.XLS