2016年福建医科大学部门决算

按照《福建省财政厅关于批复福建医科大学2016年度部门决算的通知》（闽财决〔2017〕28号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门决算单位主要职责

福建医科大学的主要职责是：培养高级医疗卫生人才，开展医学科研、咨询及科技开发。

二、部门决算单位基本情况

福建医科大学内设教学机构14个，教学辅助机构3个，党政管理机构18个。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，是我校全面推进综合改革和全面提升教育质量的关键之年。做好今年的各项工作，意义重大。我们要全面贯彻省委、省政府的部署，抢抓发展机遇，狠抓贯彻落实，为学校“十三五”开局奠定坚实的基础，推动学校新一轮发展。为此，我校着力做好以下八个主要方面工作：

（一）加强科学谋划，着力提升办学治校水平

（二）完善人才培养体系，着力提高教育教学质量

（三）加强学科建设，着力强化科技创新能力

（四）深化人才强校战略，着力提高师资队伍建设水平

（五）健全规章制度，着力完善内部治理体系

（六）强化发展保障，着力提升服务能力

（七）推进高水平医院建设，着力提高医教研水平

（八）加强党建和思想政治工作，着力保障学校全面发展

四、2016年决算收支总体情况

2016年福建医科大学年初结转和结余18,366.43万元，本年收入66,060.08万元，本年支出53,431.37万元，事业基金弥补收支差额0万元,结余分配10,633.61万元，年末结转结余20,361.53万元。

（一）2016本年收入660,60.08万元，比2015年决算数增加6,531.09万元，增长10.97%，具体情况如下：

1.财政拨款收入42,304.43万元。

2.事业收入20,601.6万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入1,177.38万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1,976.67万元。

（二）2016本年支出53,431.37万元，比2015年决算数增加5,780.67万元，增长12.1%，具体情况如下：

1.基本支出24,588.11万元。其中，人员支出24,014.37万元，公用支出573.74万元。

2.项目支出28,843.25万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出42,196.55万元，比2015年决算数增加8,577.15万元，增长25.5%，具体情况如下：

（一）教育支出39,296.24万元，较2015年决算数增加6,287.49 万元，增长19.1%。主要原因是绩效工资和委托业务费支出的增加。

（二）科学技术支出858.47万元，较2015年决算数增加677.54 万元，增长374.5%。主要原因是专用材料费和委托业务支出的增加。

（三）社会保障和就业支出966.43万元，较2015年决算数增加921.68 万元，增长2,059.6%。主要原因是养老保险费支出的增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出1,063.6万元，较2015年决算数增加789.95 万元，增长288.7%。主要原因是在职人员医疗保险拨款支出比上年增加。

（五）一般公共服务支出11.81万元，2015年此项目支出为零，2016年主要支出是闽台民间交流费用。

六、政府基金支出决算情况

2016年度无政府性基金拨款。

七、“三公“经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出101.26万元，同比下降17.9%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费60.89万元。主要用于本单位公务出访和学术交流。2016年本单位组织出国(境)团组7个，参加其他单位出国团组0个，全年因公出国（境）累计20人次。与2015年相比，因公出国（境）经费支出增加20.04万元，增长49.1%。主要原因是2015年出国团组经费实际在2016年发生支出，为了贯彻落实中央八项规定，学校厉行节约，从严控制出国团组。

（二）公务用车购置及运行费34.80万元。其中，2015年公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车运行维护费34.80万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量24辆。与2015年相比，公务用车运行维护费减少29.03万元，下降45.5%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制车辆运行维护费用。

（三）公务接待费5.58万元。主要用于海外、闽台合作交流，校际合作交流，校企、校地合作交流等方面的公务接待活动，累计接待60批次、接待总人数328人。与2015年相比，公务接待支出减少13.13万元，下降70.2%。主要原因是接待国外校友、兄弟院校来访和评估专家。为了贯彻落实中央八项规定，学校厉行节约，严格控制公务接待费支出。

附件： 1. 2016年收入支出决算批复表

      2. 2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算

3. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4. 2016年支出决算批复表

5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细

6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算

7. 2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出

 福建医科大学2016年决算公开.xls